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Evolução Mensal — HE vs Folha Total
Total Folha
Custo HE
Variáveis
Composição da Folha
Salário
Variáveis
Férias
HE+DSR
Outros
Variáveis por Centro de Custo
Ciclo 6
Ciclo 7
Gratif.
Quebra
Top Horas Extras por Colaborador
#
Colaborador
Unidade
HE 100%
HE 60%
DSR
Total HE
Tabela Fato
Dimensão
PK
FK
📅 dTempo
id_competenciaINT PK
anoINT
mesINT
mes_nomeVARCHAR
trimestreINT
semestreINT
👤 dFuncionario
id_funcionarioINT PK
nomeVARCHAR
cpfCHAR(11)
data_admissaoDATE
id_cargoINT FK
id_ccINT FK
salario_baseDECIMAL
faixa_salarialVARCHAR
⚡ fFolha — Tabela Fato
id_lancamentoBIGINT PK
id_competenciaINT FK → dTempo
id_funcionarioINT FK → dFuncionario
id_rubricaINT FK → dRubrica
id_ccINT FK → dCentroCusto
id_unidadeINT FK → dUnidade
valorDECIMAL(12,2)
horas_refDECIMAL(6,2)
qtd_refDECIMAL(8,2)
tipoCHAR(1) — P/D
grupo_verbaHE/FER/VAR/RES/FAL
Granularidade: 1 linha por funcionário × rubrica × competência × unidade. Métricas derivadas: custo_he = SUM(valor) WHERE grupo='HE' | pct_he = custo_he / folha_total. Time Intelligence: filtros via dTempo permitem YoY, MoM e acumulado sem alterar a fato.